赛马会资料 www.mirv.com.cn 天水市残疾人联合会2019年部门预算公开说明

发布日期:2019-02-28 10:12 信息来源:天水市残疾人联合会 字号:[ ]

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2019年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  天水市残联为中国残疾人联合会的地方组织,是国家法律确认的残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市残疾人事业团体。代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;受市政府领导,具有政府行政职能,发展和管理残疾人事业。其主要职责是:

 ?。ㄒ唬┕岢怪葱械?、国家和省委、省政府及市委、市政府关于残疾人事业的方针、政府和国家有关法律、法规;负责督促检查残疾人法律法规和政策宣传教育的贯彻落实,组织开展全市残疾人工作的综合调配研究,提出政策性建议和意见。

 ?。ǘ┨〔屑踩艘饧?,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

 ?。ㄈ┩沤?、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义经济建设贡献力量。

 ?。ㄋ模┖胙锶说乐饕?,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 ?。ㄎ澹┛共屑踩丝蹈?、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

 ?。┏械U屑踩斯ぷ餍魑被岬娜粘9ぷ?。

 ?。ㄆ撸┲傅己凸芾砀骼嗖屑踩松缤抛橹?。做好综合、组织、协调和服务。

 ?。ò耍┰谑〔屑踩肆匣岬闹傅枷驴共屑踩耸乱档墓式涣饔牒献?。

 ?。ň牛┏邪焓形?、市政府和省残疾人联合会交办的其他工作。

  二、机构设置

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  天水市残疾人联合会内设及归口管理机构一室四科,即办公室(挂天水市人民政府残疾人工作委员秘书处牌子)、康复科、教育就业科、宣文维权科和劳动就业服务科。天水市残联为财政全额拨款参照公务员法管理的公益一类事业单位,编制15名,其中:理事长1名,副理事长2名,科长5名,实有人数14人。

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  天水市残疾人联合会为参照公务员法管理的事业单位。

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  天水市残疾人联合会下属天水市残疾人康复中心,编制4名,为财政全额拨款非参照公务员法管理的公益一类事业单位。

  三、部门预算安排情况

  2019年财政拨款支出预算418.32万元,其中:一般公共预算财政拨款支出418.32万元,比2018年预算增加65.33万元,增长18.51%,增长的主要原因是:① 落实机关事业单位职工工资,调整与工资挂钩的公用经费标准。②项目支出经费较上年增加。

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  2019年一般公共预算财政拨款基本支出333.32万元,其中:人员经费275.33万元,公用经费57.99万元。比2018年预算302.99万元增加30.33万元,增长10 %,增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

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  1、项目支出增减情况

  2019年项目支出85万元,其中:一般公共预算拨款85万元,比2018年预算50万元,增加35万元,增长70%,增长的主要原因是:增加残疾人康复经费10万元;残疾人体育经费25万元。

  2、项目分类分级情况

  2019年项目支出85万元,其中:残疾人康复40万元,残疾人体育25万元,其他残疾人事业支出20万元。

  3、项目评审情况

  2019年市残联项目未纳入预算绩效评价范围。

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  1、一般公共服务支出1.35万元,较2018年1.86万元减少0.51万元,减少了27.42%,主要原因是:该经费为减少的统筹使用工会经费。

  2、社会保障和就业支出383.10万元,较2018年增加319.05万元增加64.05万元,增加了20.08%,主要原因是:据政策规定提高了在职职工工资标准、调整与工资挂钩的公用经费标准。

  3、医疗卫生与计划生育支出13.54万元,较2018年13.51万元增加0.03万元,增长了0.22%。主要原因是:根据政策规定提高了职工工资标准,医疗保障按比例计提增加。

  4、住房保障支出20.31万元,较2018年18.58万元增加1.73万元,增加了9.31%。主要原因是:2019年根据政策规定提高了职工工资标准,住房保障支出按比例计提增加。

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  2019年天水市残联无非税收入。

  (五)政府性基金预算支出

  2019年天水市残联无政府性基金预算安排的支出。

  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

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  市残联 2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围只包括本级单位,共9.16万元,机关运行费62.32万元,资金来源全部为一般公共预算。

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  1.因公出国(境)费用 0万元,较2018年无变化。

  2.公务接待费0.5万元,较2018年0.5万元无增减变化。预计接待5批次,16人次。

  3.公务用车购置费0万元,较2018年无变化。

  4.公务用车运行维护费2万元,较2018年无增减变化。

  5.培训费6.66万元,较2018年1.56万元增加5.1万元,增加的主要原因是培训专项经费增加。

  6.会议费0万元,较2018年无增减变化。

  7.机关运行费62.32万元, 较2018年38.56万元增加23.76万元,增长61.62%。增加的主要原因是一般公共预算项目支出机关运行经费增加。

  8.其他交通费用13.80万元,较2018年14.7万元减少0.9万元,主要用于公务用车改革后发放职工公务用车补贴。

  五、其他重要事项情况说明

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  天水市残联2019年政府采购预算总额3140.10万元,其中:政府采购货物支出3140.10万元。

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  截至2018年12月31日,天水市残疾人联合会资产总额4640.08万元,其中,流动资产3.66万元,在建工程2520.93 万元,固定资产2115.49万元,无形资产0.0001万元。固定资产中,房屋建筑物1416.78万元,汽车1辆,其中,特种专用技术用车1辆,价值18.80万元,其他固定资产679.91万元。固定资产使用状况均为在用,无闲置资产,无国有资产收益情况。

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  2019年预算中实行绩效目标管理的项目4个。

  1、2019年残疾人田径、乒乓球、羽毛球锦标赛集训和参赛经费25万元。  

  项目基本信息:根据《甘肃省残联和省体育局2019年关于组织开展残疾人体育赛事的通知》精神,认真组团参加全省残疾人田径、羽毛球、乒乓球等残疾人锦标赛。2019年8月份按照省残联和省体育局关于组织残疾人开展竞技体育赛事的通知,积极组织全市优秀残疾人运动员参加全省残疾人单项锦标赛,争取取得优异成绩,为全市残疾人争光添彩。达到全民健身全民参与的目的,认真组织全市优秀残疾人参加全省残疾人田径,乒乓球,羽毛球等单项锦标赛。

  项目绩效总目标:广泛开展残疾人群众性文化体育健身活动,满足残疾人的精神文化需求??共邪?、特奥、聋奥运动,积极选拔、培养、组织优秀运动员参加国内外重大体育赛事。

  项目绩效阶段性目标:通过组织开展残疾人竞技体育,进一步提高残疾人竞技体育水平,使残疾人恢复身体功能,平等参与社会生活,共享社会物质文明成果。

  预期产生的效益:2019年8月份通过组织残疾人参加全省残疾人竞技体育锦标赛,使有体育特长的残疾人走出家门,回归社会,达到全民健身,全民参与,力争2019年底,使残疾人健身参与率普遍提高到百分之八十以上。

  2、天水市听力语言康复训练中心工作经费10万元。

  为了贯彻党的十九大报告“发展残疾人事业,加强残疾人康复服务”精神,市编办《关于成立市听力语言康复中心的批复》精神,2019年保障听力语言康复训练工作顺利开展。

  3、残疾人劳动就业工作经费20万元。

  项目基本信息:根据省残联《关于加强残疾人就业服务机构规范化建设的实施意见》精神,要求市州残疾人就业服务中心建立一支具有敬业精神、熟悉残疾人就业政策法规、掌握就业指导方法及社会保障等方面知识的专业化服务队伍,结合我市残疾人就业服务中心所承担的职能和就业培训等工作量大的特点,对聘用的6名同志从事残疾人劳动就业、技能培训、职业介绍、求职登记、职业技能竞赛、职业指导、实名制系统录入、就业援助、按摩人员资格认定及职称评定、按摩店规范化建设、保障金年审等就业服务工作,使其安心工作,提高服务水平和质量。

  项目绩效总目标:对市残疾人劳动就业服务中心按照人员结构、服务内容、接待流程、设施配备、规章制度等工作进行规范要求,健全规章制度,完善工作流程,明确工作职责,按期公布本级残疾人劳动就业等方面的求职信息、职业介绍和相关政策等数据,提升服务水平和能力。

  项目绩效阶段性目标:对市残疾人劳动就业服务中心按照人员结构、服务内容、接待流程、设施配备、规章制度等工作进行规范要求,健全规章制度,完善工作流程,明确工作职责。

  预期产生的效益:建立一支具有敬业精神、熟悉残疾人就业政策法规、掌握就业指导方法及社会保障等方面知识的专业化服务队伍。

  4、残疾人康复工作经费30万元。

  项目的基本信息:为了贯彻党的十九大报告“发展残疾人事业,加强残疾人康复服务”精神,根据省残联有关通知精神,结合我市康复工作实际,确保2019年康复工作顺利开展。

  项目绩效总目标:以康复救助开展康复救助项目,确??蹈垂ぷ魉忱?。

  项目绩效阶段性目标:按月支付康复人员劳务费,组织开展残疾预防宣传活动,开展康复对象筛查、救助、人员培训。

  预期产生的效益:保障全市残疾人康复工作,全面完成康复工作。

  六、名词解释

  1. 财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  3.社会保障和就业:指市残联用于机构运行、专项经费、在职及退休人员的经费。

  4.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  

  5.住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  6.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  7.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  9.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

  10.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  12.一般公共服务支出:反映政府提供的一般公共服务的支出


  附表:赛马会资料
  1. 2019年财政拨款收支总表

  2. 2019年一般公共预算支出表

  3. 2019年一般公共预算基本支出表

  4. 2019年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  5. 2019年政府性基金预算支出表

  6. 2019年部门收支总表

  7. 2019年部门收入总表

  8. 2019年部门支出总表

  9. 2019年国有资本经营预算支出表

  10、一般公共预算机关运行经费表 



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