赛马会资料 www.mirv.com.cn 天水市人民政府金融工作办公室2019年部门预算公开说明

发布日期:2019-02-28 08:49 信息来源:天水市人民政府金融工作办公室 字号:[ ]

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

天水市人民政府金融工作办公室是市政府工作部门之一,其主要职责:贯彻落实国家关于金融方面的法律、法规、规章和政策;配合国家金融管理部门驻市机构做好货币政策落实及金融监管工作;制定全市金融业发展规划和政策措施,并组织实施;按照市委、市政府安排部署,推动地方金融业健康发展,为全市经济社会发展提供服务和金融保障;协同有关部门规范和处置地方金融风险;联合有关部门共同做好打击非法金融活动;指导县区做好金融工作;协调驻市金融机构支持服务全市经济社会发展;联合人行天水市中心支行、天水银监分局等金融管理部门对驻市金融机构进行考核,提出奖惩建议;联合相关部门指导规范地方资本市场发展,做好地方资本市场监管;协调服务全市间接融资工作;推进企业直接融资工作;指导参与上市企业重组及再融资等工作;配合有关部门推进地方征信系统建设,优化社会信用环境,保障金融安全;负责全市小额贷款公司的审核、申报工作;协同有关部门监督管理全市类金融机构;指导协调新的地方金融机构的组建;拟定地方金融机构改革发展的意见;协调推进全市农村金融改革与发展;指导管理全市金融服务组织和平台建设,推进金融服务模式创新,促进民间金融健康发展;承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

天水市人民政府金融工作办公室是财政全额拨款的正县级行政单位,无下属二级单位。根据工作职责,市政府金融办内设4个职能科室,具体为综合科、银行科、保险证券科和地方金融科,核定编制14名,其中:公务员编制12名,工勤编制2名,实有人数13人,无离退休人员。

三、部门预算安排情况

2019年天水市人民政府金融工作办公室财政拨款支出预算498.96万元,其中:一般公共预算财政拨款支出498.96万元,无政府性基金预算支出,无上年结转结余。相较2018年预算增加345.56万元。增长的主要原因是:一是项目支出中市政府金融奖奖励资金300万元2018年由市财政局统一预算,未纳入部门预算,2019年将我办该笔资金纳入我办项目预算,因此财政拨款支出增加300万元;二是我办2018年调入行政人员1名,因此人员经费及日常公用经费预算增加;三是由于工资调标,致使2019年人员经费较2018年有所增加。同样的,2019年预算收入498.96万元,相较2018年预算收入增加345.56万元。

(一)基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出158.96万元,其中人员经费132.12万元,公用经费26.84万元,占总支出预算的31.86%,相较2018年增加45.56万元,增长40.18%,增长的主要原因是:一方面由于工资调标,致使2019年人员经费较2018年有所增加,另一方面,由于我办新增人员的因素,增加了人员经费和日常公用经费支出。

(二)项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出340万元,其中:一般公共预算拨款340万元,无政府性基金预算支出,占总支出预算的68.14%,相较2018年增加300万元,增长750%,增长的主要原因是:市政府金融奖奖励资金300万元,2018年由市财政局统一预算,未纳入我办预算,2019年将我办该笔资金纳入我办项目预算,因此财政拨款项目支出增加300万元。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出340万元,4个项目,其中:市政府金融奖奖励资金300万元,专项工作经费20万元,打击非法集资专项经费10万元,非法集资举报奖励资金10万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出157.63万元。其中:本年财政拨款安排157.63万元,无上年结转结余,较2017年增加18.46万元,增长13.26%。主要原因是:人员调入及工资调标,致使人员经费及日常公用经费增加。

2、社会保障和就业支出24.59万元,较2018年增加24.59万元,增长100%。主要原因是:2019年预算中政府支出功能科目发生变化,将基本养老保险与职业年金科目列入社会保障和就业支出功能分类。

3、卫生健康支出6.7万元,较2018年增加6.7万元,增长100%。主要原因是:2019年预算中政府支出功能科目发生变化,将行政单位医疗与公务员医疗补助科目列入卫生健康支出功能分类。

4、金融支出300万元,较2018年增加300万元,增长100%。主要原因是:我办项目经费市政府金融奖奖励资金300万元,2018年是由市财政局统一预算,未纳入我办预算,2019年将我办该笔资金纳入我办项目预算,因此金融支出功能分类增加300万元。

5、住房保障支出10.05万元,较2018年增加1.51万元,增长17.68%,主要原因是:人员调入及工资调标。

(四)非税收入

2019年天水人民政府金融工作办公室无非税收入,均为财政拨款收入。

(五)政府性基金预算支出

2019年天水市人民政府金融工作办公室无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

天水市人民政府金融工作办公室2019年“三公“经费、培训费、会议费编制范围仅包括本级单位,这是因为天水市人民政府金融工作办公室无下属二级单位,资金来源全部为一般公共预算。

(一)2019年市政府金融办因公出国(境)费用0万元,出国(境)团组0个,相较2018年无增减变化情况。

(二)2019年市政府金融办公务接待0万元,0批次,0人,相较2018年无增减变化情况。

(三)2019年市政府金融办公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务公车购置0万元,公务用车运行维护费0万元,相较2018年无增减变化情况。

(四)2019年市政府金融办培训费0.81万元,相较2018年增加0.16万元,增长24.62%,增长的主要原因是:人员调入使日常公用经费标准增加,培训费增加。

(五)2019年市政府金融办会议费0.5万元,相较2018增加0.3万元,增长150%,增长的主要原因是:一方面由于人员调入使日常公用经费标准增加,会议费增加,另一方面,按照省、市金融工作规划,召开会议有所增加,会议费增加。

(六)2019年市政府金融办机关运行经费52.16万元,相较2018年增加4万元,增长8.3%,增长的主要原因是:人员的调入致使办公费等包干公务费增加,机关运行经费增加。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

天水市人民政府金融工作办公室2019年政府采购预算总额18.49万元,其中:政府采购货物预算10.89万元,政府采购服务预算7.6万元(主要为会议服务和印刷服务)。

(二)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为76.52万元。其中:通用设备86个,价值59.83万元;家具用具196个,价值16.69万元。单价20万元以上通用设备1个,单价50万以上通用设备0个。无办公用房和车辆。

2019年拟采购固定资产约4万元,主要包括:小型摄像机2万元,高速扫描仪2万元。

(三)部门绩效评价进展情况

2019年天水市人民政府金融工作办公室预算实行绩效目标的项目4个,涉及一般公共预算财政拨款340万元。其中:组织自评项目3个,涉及40万元,占部门预算安排总额的8.02%,专家评审项目1个,涉及300万元,占部门预算安排总额的60.13%。

1、市政府金融奖奖励资金,为专项业务费项目,预算金额为300万元。该项目根据市政府第15次常务会议和《天水市人民政府关于印发天水市人民政府金融奖奖励办法的通知》(天政发2017125号)文件确定,项目绩效总目标为:为充分调动金融机构支持地方发展的主动性和积极性,着力提升金融服务实体经济的能力和水平,促进全市经济社会持续健康发展,对支持天水实体经济、支持普惠金融和绿色金融等发展理念的银行业金融机构、保险业金融机构、证券业金融机构、类金融机构、直接融资企业和县区政府等进行奖励,同时,对支持全市脱贫攻坚、重大项目和特色产业发展方面做出突出贡献的金融机构,可给予专项奖励,进一步促进我市金融市场的发展和稳定。年度绩效目标为:根据《天水市人民政府金融奖奖励办法》,对全市银行业金融机构、保险业金融机构、证券业金融机构、类金融机构、上市企业、县区政府及支持全市脱贫攻坚、重大项目和特色产业发展方面做出突出贡献的金融机构,按照本年度相关指标进行统一考评,并按考评情况确定奖励名额和奖励金额。通过该项目的设立,进一步促进我市各项贷款等金融指标稳定增长,促进金融机构支持地方经济发展,营造良好的金融生态环境。

2、专项工作经费,为专项业务费项目,预算金额为20万元。该项目是根据国家、省、市经济金融工作会议安排,为进一步加大信贷投放力度、全力支持脱贫攻坚、推动保险扩面提标、大力发展直接融资、坚决维护金融稳定、全面深化金融改革,发挥金融对地方经济发展的突出作用,做好全市金融工作,提升金融办在协调、服务能力,每年申请预算安排,用于开展全市金融工作,补充公用经费和办公经费不足。项目的绩效总目标为:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习党的十九大精神和中央及省上金融工作会议精神,积极贯彻落实中共中央及省委、省政府关于服务实体经济防控金融风险深化金融改革的决策部署,紧紧围绕全市经济社会发展大局,全面落实市委市政府安排部署,着力提高金融对经济社会发展的保障能力和服务水平,加快转变金融发展方式,逐步健全省市县三级对应的地方金融监督管理机构、加强金融监管工作力量,为有效履行地方金融工作提供必要保障。年度绩效目标为:招行引资,拓宽金融机构覆盖面;创新金融产品,持续加强金融服务水平;破解融资难题,全面做好普惠金融相关工作,深化金融改革;鼓励直接融资,推进多元化融资模式;扩大民生保险,加快“保险+”业务开展;完善金融监管,发展地方金融机构;加强金融人才引进,实现经济金融协作共赢。通过该项目的设立,促进金融办发挥地方监管的效用,引导全市金融发展理念,推进地方金融市场效能,确保绩效目标完成率和实现率达到100%。

3、打击非法集资专项经费,为专项业务费项目,预算金额为10万元。根据每年省上下达的打击非法集资目标责任书和打击和处置非法集资工作综合治理考核评价细则,每年申请预算安排,设立打击非法集资工作专项经费。项目的绩效总目标为:为积极做好每年度打击和处置非法集资目标考核和综治考评工作,普及广大群众对非法集资相关知识的认识和抵制,防范产生系统性和区域性金融风险,维护金融稳定,按照国家、省上下发的打击和处置非法集资工作目标考核责任书及打击和处置非法集资工作综合治理考评评价细则要求,围绕全市重点工作,积极推动工作责任落实。年度绩效目标为:建立工作机制,及时检测线索,加强部门协作,采取有效措施,排除风险隐患,加强宣传教育,普及抵制非法集资意识。通过该项目的设立,进一步普及广大群众对非法集资相关知识的认识和理解,自觉抵制非法集资,防范我市发生系统性和区域性金融风险,全面做好金融稳定工作,确保非法集资案件零发生。

4、非法集资举报奖励资金,为专项业务费项目,预算金额为10万元。根据市政府第8次常务会议和《天水市人民政府办公室关于印发天水市非法集资举报奖励实施细则的通知》(天政办发201791号)文件确定。项目的绩效总目标为:为了鼓励广大群众积极参与防范和打击非法集资工作,及时发现非法集资线索,强化正面激励,并做好保密等工作。年度绩效目标:公布举报电话、举报条件等方式,鼓励举报非法集资线索;严格按照举报程序及方式进行受理和认定,积极靠实奖励资金。依据事实和案情大小确定奖励数额;建立健全举报奖励档案,严格保密保存举报人信息。通过该项目的设立,鼓励广大群众举报和抵制非法集资,确保打击非法集资普及率达到100%,非法集资案件零发生,维护人民财产安全,营造良好的金融生态环境。

六、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。

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